物流管理:仓库审核Check-List

小思(思普乐勤,Supply Chain)开讲!

依据所有权的不同,仓库主要分为两类:内部仓库、3PL外库仓库;

本文中小思将为大家分享内部仓库、3PL外库仓库的主要审核检查事项Check-List:

⑴内部仓库:

①采购订单

  • 发放供应商的采购订单是否涵盖了多批次小批量的月/周/日的到货要求、未来≧3个月的滚动需求,是否依据每月/周的主生产计划MPS(Master Production Schedule)及时调整订单;

②供应商到货

  • 供应商是否依据采购订单需求及时准确的到货(正确的种类、正确的数量、正确的品质、正确的时长、正确的地点);

  • 到货包装是否符合要求;标签信息(件号、名称、数量、批次等)是否完整、有效;

③进料检验

  • 核对进货检验PQA清单是否更新(如按供应商事故进行更新);

  • 进货检验的检查内容是否与图纸一致,供应商的检查项目是否与进货检验一致;

  • 进货检验报告是否可以追溯到供应商的批次号和到货数量;

  • 区域划分是否明确;

④仓储管理

  • 是否在产品检验合格后按照物流管理原则进行验收、存储、系统记录;

  • 零件存放、领用是否符合FIFO 先进先出管理标准;

  • 库房区域划分是否清晰;库房零件是否按规定区域进行存放并做好相应的标识;

⑤交付管理

  • 工位器具是否及时清洗并维护;零件堆放和拿取过程是否能确保不会损伤零件;

  • 产品在发运装车前是否进行审核,并填写”发货审核和发货检查单”

⑥物料盘点

  • 根据产品特性(如占用货值、消耗速率等)对产品进行分类,对不同类别产品实施不同的盘点策略;

  • 是否定义了定期的盘点流程并执行,如有差异是及时反馈;

  • 是否定义了年度的盘点流程并执行,如有差异是及时反馈;

⑵3PL外库仓库:

①到货验收

  • 依据客户提供的到货信息表,检查产品的到货是否服务要求,标签信息(件号、名称、数量、批次等)是否完整、有效,外包装是否有破损等情况;

  • 供应商到货后卸货过程是否安全操作;提供的送货清单是否完整、有效;是否开箱抽查内部产品是否与标签上的产品件号一致,数量是否一致;

  • 仓库的5S是否达标;区域是否清晰;物品是否定置管理;

  • 库房是否有管理的指导文件WI:包括对防尘、防潮、消防的要求;

②配料上线

  • 配料人员配料投料过程中是否按照先进先出要求,备料到指定位置;

  • 配料人员是否使用标准容器;是否完整填写产品标识卡;帐物卡是否一致;

  • 配料人员配料投料过程中是否安全操作,严格遵守爱护产品原则,该过程是否存在损坏产品的风险;

④包装管理

  • 是否有包装的操作指导书WI;

  • 员工是否进行了培训,并按指导书要求进行操作;

  • 是否划定了具体的包装区域:如,待包装区域、已包装区域;

⑤交付管理

  • 是否根据客户的要货计划安排联系车辆,对不能完成的及时反馈给客户相关负责人。

  • 是否及时与客户处进行沟通,了解物料短缺或物流标识等情况;

  • 退回件如何进行管理,是否有相应的流程

⑥物料盘点

  • 是否定义了定期的盘点流程并执行,如有差异是及时反馈;

  • 是否定义了年度的盘点流程并执行,如有差异是及时反馈;

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